問(wèn)題已解決

剛剛做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)第四季度企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額填寫(xiě)了利潤(rùn)表里的凈利潤(rùn)，導(dǎo)致少繳了企業(yè)所得稅，這邊怎么操作

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/07 11:00
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 可以去更正4季度的申報(bào)表 也可以匯算清繳的時(shí)候更正過(guò)來(lái)
2020 04/07 11:00
84785012
2020 04/07 11:03
更正的話要去大廳還是網(wǎng)上直接更正？
84785012
2020 04/07 11:04
如果匯算清繳更正過(guò)來(lái)的話，那做賬系統(tǒng)里面也要去更改的吧
bamboo老師
2020 04/07 11:08
更正的話要去大廳 您賬務(wù)處理是正確的還是錯(cuò)誤的？
84785012
2020 04/07 11:31
我賬務(wù)上面扣的所得稅少扣了
bamboo老師
2020 04/07 11:35
您扣的是按您申報(bào)的做的分錄 對(duì)吧 那您匯算清繳后扣的是正確的了 賬務(wù)也按正確的金額寫(xiě)分錄就好了啊
84785012
2020 04/07 12:21
就是繼續(xù)補(bǔ)一個(gè)分錄嗎？2019年的賬務(wù)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了呢？用以前年度損益調(diào)整科目嗎？
bamboo老師
2020 04/07 12:23
是的 繼續(xù)補(bǔ)一個(gè)分錄 2019年的賬務(wù)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn) 用以前年度損益調(diào)整科目
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