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剛剛做企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，發(fā)現(xiàn)第四季度企業(yè)所得稅利潤總額填寫了利潤表里的凈利潤，導致少繳了企業(yè)所得稅，這邊怎么操作
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您好
可以去更正4季度的申報表 也可以匯算清繳的時候更正過來
2020 04/07 11:00
84785012 
2020 04/07 11:03
更正的話要去大廳還是網(wǎng)上直接更正？
84785012
2020 04/07 11:04
如果匯算清繳更正過來的話，那做賬系統(tǒng)里面也要去更改的吧
bamboo老師 
2020 04/07 11:08
更正的話要去大廳
您賬務處理是正確的還是錯誤的？
84785012
2020 04/07 11:31
我賬務上面扣的所得稅少扣了
bamboo老師
2020 04/07 11:35
您扣的是按您申報的做的分錄 對吧 那您匯算清繳后扣的是正確的了 賬務也按正確的金額寫分錄就好了啊
84785012
2020 04/07 12:21
就是繼續(xù)補一個分錄嗎？2019年的賬務已經(jīng)結轉了呢？用以前年度損益調整科目嗎？
bamboo老師
2020 04/07 12:23
是的 繼續(xù)補一個分錄 2019年的賬務已經(jīng)結轉 用以前年度損益調整科目
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