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問(wèn)題已解決
老師，這個(gè)是我們公司的運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)，稅務(wù)局要我們做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，不知道怎么理解的
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目前運(yùn)輸行業(yè)是免稅的 所以對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不可以抵扣
對(duì)納稅人提供公共交通運(yùn)輸服務(wù)、生活服務(wù)，以及為居民提供必需生活物資快遞收派服務(wù)取得的收入，免征增值稅。
2020 04/07 10:43
84785046 
2020 04/07 10:48
那上面的數(shù)據(jù)，我要轉(zhuǎn)出哪一些呢
軼塵老師 
2020 04/07 10:49
免稅項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng) 均需要轉(zhuǎn)出
84785046
2020 04/07 10:56
我們開(kāi)出的220881.54元對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)6%的都要轉(zhuǎn)出嗎？那9%的部分呢？要轉(zhuǎn)出嗎
軼塵老師
2020 04/07 10:59
免稅項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng) 均需要轉(zhuǎn)出 就是你這個(gè)業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)的支出進(jìn)項(xiàng)
84785046
2020 04/07 11:01
那么9%的部分還是要轉(zhuǎn)出了
84785046
2020 04/07 11:02
我還是不太理解，。。。這些數(shù)據(jù)要計(jì)算嗎
軼塵老師
2020 04/07 11:04
你要理解我說(shuō)的話 比如你的這個(gè)項(xiàng)目100萬(wàn) 對(duì)應(yīng)的支出50萬(wàn) 如果這個(gè)項(xiàng)目免稅 那么這50萬(wàn)的支出的進(jìn)項(xiàng)要全部轉(zhuǎn)出 所以你要看你具體的成本構(gòu)成情況
84785046
2020 04/07 12:00
老師，那我220881.54元的銷項(xiàng)對(duì)應(yīng)的的支出是18733.96+1124.04元嗎
軼塵老師
2020 04/07 12:02
你還是沒(méi)理解 我不知道你的銷售對(duì)應(yīng)的具體支出是什么 需要你自己去看 哪一筆支出對(duì)應(yīng)的是免稅項(xiàng)目
84785046
2020 04/07 12:17
老師，我的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都在那個(gè)表格上了呀，
軼塵老師
2020 04/07 12:17
如果進(jìn)項(xiàng)都是用于免稅項(xiàng)目的 全部轉(zhuǎn)出
84785046
2020 04/07 12:57
老師，您能幫我計(jì)算一下嘛，我是真的不懂怎么計(jì)算了，下午還得去稅務(wù)局處理清楚的，不然要挨繳納罰款了
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