問(wèn)題已解決

小規(guī)模個(gè)體酒店查賬征收，房租是抵別人欠我們的錢(qián)，房租和物業(yè)都沒(méi)有發(fā)票，怎么做賬

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/06 21:03
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 房租跟物業(yè)費(fèi)都沒(méi)有發(fā)票 只能正常做賬 所得稅前不能扣除 匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增
2020 04/06 21:09
84785025
2020 04/06 21:16
收據(jù)也沒(méi)有怎么辦
84785025
2020 04/06 21:17
正常做賬是怎么做分錄
bamboo老師
2020 04/06 21:21
那至少應(yīng)該取得收據(jù) 借：管理費(fèi)用-租金 借：管理費(fèi)用-物業(yè)管理費(fèi)等 貸：銀行存款等
84785025
2020 04/06 21:26
問(wèn)題是沒(méi)有支付的，怎么做哦
bamboo老師
2020 04/06 21:27
沒(méi)有支付的話 是不需要支付 還是抵減了？
84785025
2020 04/06 21:28
抵減物業(yè)欠我們酒店其他的錢(qián)
bamboo老師
2020 04/06 21:29
那對(duì)方欠您單位的錢(qián)掛的什么會(huì)計(jì)科目？
84785025
2020 04/06 21:30
就是之前這個(gè)帳沒(méi)掛過(guò)，所以我想問(wèn)我這樣的怎么處理
bamboo老師
2020 04/06 21:32
這個(gè)必須要前面有掛賬才可以處理 不然您貸方科目沒(méi)法寫(xiě)啊 或者現(xiàn)在可以補(bǔ)掛賬
84785025
2020 04/06 21:35
那現(xiàn)在補(bǔ)掛賬是應(yīng)收賬款嗎？
bamboo老師
2020 04/06 21:36
請(qǐng)問(wèn)是對(duì)方欠您單位的什么款項(xiàng)？
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