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老師，我們公司境外付匯承擔(dān)的增值稅和附加費(fèi)、企業(yè)所得稅需要計提嗎？分錄應(yīng)該怎么做啊
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你好，同學(xué)。
需要的，按10%計提所得稅處理。
2020 04/06 17:46
84785016 
2020 04/06 17:47
老師，計提的分錄怎么做呢？要計提企業(yè)所得稅和附加費(fèi)嗎
陳詩晗老師 
2020 04/06 17:48
你不需要計提，你這是代扣代交。
你是的付款時
借 應(yīng)付賬款
貸 銀行存款
應(yīng)交稅費(fèi) 代扣代交相關(guān)稅費(fèi)
84785016
2020 04/06 17:55
老師，我就不計提，付款時借：應(yīng)交稅費(fèi)，貸：銀行存款嗎
陳詩晗老師
2020 04/06 17:56
是的，就是這個意思。
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