問(wèn)題已解決

比如不含稅收入31萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)怎么填增值稅減免明細(xì)表，還有本期的抵減稅額，怎么計(jì)算

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/05 20:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
減免表減免項(xiàng)目發(fā)生額和抵扣金額填寫(xiě)21*2%
2020 04/05 20:47
84784977
2020 04/05 21:01
減免發(fā)生額和抵扣額都是填不含稅收入??2%的，減免2個(gè)點(diǎn)稅額嗎
郭老師
2020 04/05 21:02
你好，是的、
84784977
2020 04/05 21:03
那我的發(fā)生額填了不含稅收入，抵減稅額填減免2個(gè)點(diǎn)的稅額，這樣有沒(méi)問(wèn)題
郭老師
2020 04/05 21:04
你全部都是開(kāi)的1%的嗎
84784977
2020 04/05 21:20
如果不是呢，比如開(kāi)了35萬(wàn)，1月開(kāi)了30萬(wàn)，3個(gè)點(diǎn)的，3月5萬(wàn)一個(gè)點(diǎn)的，我就是填在上面，相應(yīng)普票要交稅那里，然后第16欄填，50000??0.02，把得出這個(gè)減免稅額填入，還有在減免明細(xì)表本期發(fā)生額也填寫(xiě)對(duì)吧
郭老師
2020 04/05 21:23
你好，是的 開(kāi)了多少1%的發(fā)票，填寫(xiě)多少2%
84784977
2020 04/05 21:29
好，謝謝
郭老師
2020 04/05 21:29
不用客氣的，
84784977
2020 04/05 21:30
房產(chǎn)稅的稅率怎么區(qū)分，哪些適用什么稅率，可以通俗一點(diǎn)的說(shuō)明嗎
郭老師
2020 04/05 21:37
企業(yè)自己的房屋，自用1.2 企業(yè)出租出去，12% 個(gè)人的住房個(gè)人出租出去4%
84784977
2020 04/05 21:39
企業(yè)出租出去，不區(qū)分用途的是嗎，企業(yè)出租出去只用交房產(chǎn)稅就可以嗎？如果是個(gè)人的住房，個(gè)人出租出去，取得的收入交4個(gè)點(diǎn)房產(chǎn)稅，還需要交個(gè)人所得稅嗎？
郭老師
2020 04/05 21:48
是的 增值稅附加稅印花稅房產(chǎn)土地，所得稅 交
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