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實(shí)務(wù)
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12月少計(jì)提了工資,我在1月份補(bǔ)提了,沒有通過以 前年度損益調(diào)整這個(gè)科目,請問做匯算清繳時(shí),我按哪個(gè)數(shù)據(jù)填列呀
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你好，匯算時(shí)是按補(bǔ)提后的數(shù)據(jù)填列，做為19年費(fèi)用在稅前扣除。
2020 04/05 09:43
84784973 
2020 04/05 09:45
我補(bǔ)提時(shí)沒有通過以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目,也是按補(bǔ)提后的金額填列嗎
立紅老師 
2020 04/05 09:47
你好，是的，匯算前不需要通過以前年度損益調(diào)整核算
84784973
2020 04/05 09:58
那我補(bǔ)提的這個(gè)金額不就成了20年的費(fèi)用了嘛
立紅老師
2020 04/05 10:00
你好，補(bǔ)提這個(gè)在19年匯算時(shí)作為19年費(fèi)用扣除，明年20年匯算時(shí)再調(diào)增20年費(fèi)用
84784973
2020 04/05 10:44
老師,那我通過這樣調(diào)整后,A100000中利潤總額就不等于12月份利潤表中利潤總額本年累計(jì)數(shù)了呀,這個(gè)會(huì)不會(huì)有影響呀?
立紅老師
2020 04/05 10:50
你好，13行利潤總額是跟利潤表利潤總額一致的，第23行，就是調(diào)整后的
84784973
2020 04/05 10:53
好的,謝謝老師
立紅老師
2020 04/05 10:56
不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，如果對老師的回復(fù)滿意，請給老師一個(gè)好評，謝謝。
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