00:10:00
問題已解決
12月少計提了工資,我在1月份補提了,沒有通過以 前年度損益調(diào)整這個科目,請問做匯算清繳時,我按哪個數(shù)據(jù)填列呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，匯算時是按補提后的數(shù)據(jù)填列，做為19年費用在稅前扣除。
2020 04/05 09:43
84784973 
2020 04/05 09:45
我補提時沒有通過以前年度損益調(diào)整這個科目,也是按補提后的金額填列嗎
立紅老師 
2020 04/05 09:47
你好，是的，匯算前不需要通過以前年度損益調(diào)整核算
84784973
2020 04/05 09:58
那我補提的這個金額不就成了20年的費用了嘛
立紅老師
2020 04/05 10:00
你好，補提這個在19年匯算時作為19年費用扣除，明年20年匯算時再調(diào)增20年費用
84784973
2020 04/05 10:44
老師,那我通過這樣調(diào)整后,A100000中利潤總額就不等于12月份利潤表中利潤總額本年累計數(shù)了呀,這個會不會有影響呀?
立紅老師
2020 04/05 10:50
你好，13行利潤總額是跟利潤表利潤總額一致的，第23行，就是調(diào)整后的
84784973
2020 04/05 10:53
好的,謝謝老師
立紅老師
2020 04/05 10:56
不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，如果對老師的回復(fù)滿意，請給老師一個好評，謝謝。
閱讀 1090
描述你的問題，直接向老師提問
400
意見反饋
