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老師，企業(yè)所得稅合并申報，我這邊是總公司，已經(jīng)做了稅務局合并備案，那我申報的時候操作流程從哪開始，具體流程是什么？
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你是直接把總分數(shù)據(jù)并在一起在總公司這邊進行申報處理。
你是所得稅，還是所有稅都合并申報。
2020 04/05 10:01
84785014 
2020 04/05 10:05
備案只有企業(yè)所得稅，那財務報表呢是合并申報還是只申報總公司的？有模板嗎？
陳詩晗老師 
2020 04/05 10:07
合并申報，所得稅你企業(yè)并在一起的數(shù)據(jù)由總公司統(tǒng)一申報就可以了
沒有模版，你直接進申報系統(tǒng)處理申報就可以了
84785014
2020 04/05 10:10
是把兩邊利潤表相關數(shù)據(jù)加起來申報就可以了嗎？聽說有個分攤比例，怎么做？
陳詩晗老師
2020 04/05 10:13
是的，分攤比例，是在你填寫申報表后，有一個總分機構(gòu)分攤明細附表。
里面對應的收入 資產(chǎn) 工資，你根據(jù)備案信息填寫就可以了
84785014
2020 04/05 10:17
備案信息？是在稅務局的備案信息嗎？
陳詩晗老師
2020 04/05 10:19
是的，你當時備案時，你備案了一個總分機構(gòu)的分攤比較，你填寫就可以了。
你進去后會有附表信息，你根據(jù)各項目你實際數(shù)據(jù)填寫就是了
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