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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)我剛接手的公司賬，上一手會(huì)計(jì)把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅方面的2，3級(jí)科目運(yùn)用的比較混亂，每月末也沒把應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅相關(guān)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅下，那么我現(xiàn)在要不要把以前的給調(diào)整過(guò)來(lái)？具體怎么處理呢？并且有些增值稅科目沒有做平。以前設(shè)置有的增值稅科目：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-預(yù)交增值稅；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅；謝謝！
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一、將所有的“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”二級(jí)科目下的三級(jí)科目（除“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）”科目）的余額，全部反方向結(jié)平，結(jié)轉(zhuǎn)至”應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）“這個(gè)過(guò)渡科目中。
二、應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）這個(gè)過(guò)渡科目的余額，結(jié)平此科目，反方向結(jié)轉(zhuǎn)至”應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅“科目
2020 04/03 20:48
84785027 
2020 04/03 20:52
原來(lái)沒設(shè)置“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）”這個(gè)科目，是否能直接結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目呢？謝謝！
江老師 
2020 04/03 20:55
按理論上講是我說(shuō)的這樣的分錄，需要新增這個(gè)科目進(jìn)行賬務(wù)處理。不然你的”應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅“科目的數(shù)據(jù)太混亂了。
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