問題已解決
你好,老師,去年計提折舊多計提,那現(xiàn)在要怎么沖回。是不是做對應反方向分錄就可以。
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速問速答你好同學
借:累計折舊
貸:以前年度損益調(diào)整
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤分配-未分配利潤
2020 04/03 15:02
84785001
2020 04/03 15:04
好。謝謝老師,是不是以前年度損益調(diào)整年末是無余額的。
何江何老師
2020 04/03 15:07
是的,轉(zhuǎn)入未分配利潤里去的
84785001
2020 04/03 15:10
還有一個問題,我前任財務19年末沒有結轉(zhuǎn)年度本年利潤,本年利潤還是有余額,那我現(xiàn)在需不需要結轉(zhuǎn)
何江何老師
2020 04/03 15:14
不用的,你可以年底再轉(zhuǎn)就行
84785001
2020 04/03 15:22
但是19年不是發(fā)生了,應該年底要結轉(zhuǎn)利潤分配的嗎
何江何老師
2020 04/03 15:38
是的也是年底一起結轉(zhuǎn)就可以了
84785001
2020 04/03 15:39
那19年本年利潤沒有結轉(zhuǎn)到利潤分配,現(xiàn)在2020年要怎么補
何江何老師
2020 04/03 15:43
你好同學
可以2020年反結賬補,或者是現(xiàn)在結轉(zhuǎn)也可以了
84785001
2020 04/03 15:48
好。謝謝老師
何江何老師
2020 04/03 15:49
如果滿意請同學五星好評
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