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2020年第一季度未達30萬，有1%的稅率，怎么填報增值稅
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如何一季度整體銷售額未達到30萬的話，直接將全部銷售額填寫到第10欄”小微企業(yè)免稅銷售額“欄次。
2020 04/03 12:24
84785014 
2020 04/03 12:25
這樣稅額就不對了
84785014
2020 04/03 12:25
賬上的稅額和申報表上的稅額就不一樣
張艷老師 
2020 04/03 12:28
您賬上就不應該有稅額了，因為季度末要結轉至營業(yè)外收入科目了呀。您是小規(guī)模納稅人，季度銷售額沒有超過30萬的話，是可以免稅的。
84785014
2020 04/03 12:29
結轉的稅額和申報表上的不一樣
張艷老師
2020 04/03 12:33
您方便講兩者拍照上傳一下嗎？好幫您分析解答。
84785014
2020 04/03 12:37
就是1%的收入10705.94 3%的收入33167.96這個怎么填？
張艷老師
2020 04/03 12:38
您就將這兩個征收率對應的不含稅銷售額相加，填寫到第10欄就是了。
84785014
2020 04/03 12:38
總的稅額是1102.1，賬上結轉萬結轉1102.1但是申報表上的是1316.22
張艷老師
2020 04/03 12:39
這個不用去管了，最終賬上是沒有稅款的，因為享受免稅，要結轉至營業(yè)外收入科目的。
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