問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模公司未計(jì)提印花稅的，繳納印花稅怎么做分錄？

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/02 20:25
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莊老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好，現(xiàn)在不用計(jì)提了，繳交時(shí)，借稅金及附加，貸銀行存款
2020 04/02 20:25
84784991
2020 04/02 20:39
有的是借管理費(fèi)用印花稅，貸銀行存款。這個(gè)分錄不對(duì)是嗎？
莊老師
2020 04/02 20:41
借管理費(fèi)用印花稅，貸銀行存款，這個(gè)分錄現(xiàn)在不用了，這個(gè)是以前計(jì)提時(shí)，借管理費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交印花稅，
84784991
2020 04/02 20:50
請(qǐng)問(wèn)老師單位承擔(dān)的社保費(fèi)部分會(huì)計(jì)分錄怎么做？
莊老師
2020 04/02 20:51
你好，單位承擔(dān)的，借管理費(fèi)用－－社保費(fèi)，貸應(yīng)付職工薪酬－－社保費(fèi)
84784991
2020 04/02 20:51
不是主營(yíng)成本嗎？
莊老師
2020 04/02 20:55
你好，不是的，可以是生產(chǎn)成本，制造費(fèi)用，管理費(fèi)用，沒(méi)有這些科目，也可以直接計(jì)入主營(yíng)成本
84784991
2020 04/02 20:56
科技公司的維護(hù)軟件人員工資應(yīng)該是主營(yíng)成本吧？
莊老師
2020 04/02 21:02
你好，是的，科技公司的維護(hù)軟件人員工資是在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
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