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小規(guī)模納稅人,1月分開了1000價稅合計,2月份沒開票,3月份開票10000價稅合計征收率1%,那么增值稅申報表怎么填呢?

84784993| 提問時間:2020 04/02 19:41
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趙海龍老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
正常填寫,然后減免的部分再減免稅額那一欄填寫。
2020 04/02 19:51
84784993
2020 04/02 19:51
小規(guī)模公司,開普票,季度不超過30萬,但是1月份開的征收率是3%,3月份開的是1%,那么是直接填寫第10欄小微企業(yè)免稅銷售額呢,還是還要填寫第16欄次本期應(yīng)納稅減征額?
趙海龍老師
2020 04/02 23:24
你好,都要填寫,只是減免的那部分需要在減免那一欄進行填寫的
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