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請(qǐng)問：2019年末的時(shí)候忘記計(jì)提了土地增值稅和印花稅等，為了不影響2019企業(yè)所得稅匯算，現(xiàn)在應(yīng)該如何調(diào)整？只是忘了計(jì)提，稅都交了
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你好 補(bǔ)計(jì)提就可以了，金額小的話，直接做在今年的賬里。
2020 04/02 16:53
84784949 
2020 04/02 16:56
金額比較大，補(bǔ)提那就是放在3月份的賬算做2020年的費(fèi)用了?？梢孕薷?2月賬嗎？
答疑蘇老師 
2020 04/02 17:08
你好 可以通過以前年度損益調(diào)整科目來做的。
84784949
2020 04/02 17:35
如果返回去修改12月的賬會(huì)有哪些風(fēng)險(xiǎn)？
答疑蘇老師
2020 04/02 17:44
你好 沒有風(fēng)險(xiǎn)的，只不過需要修改12月的報(bào)表。
84784949
2020 04/02 17:55
12月的報(bào)表已經(jīng)在四季度申報(bào)的時(shí)候報(bào)到稅局了，現(xiàn)在修改有多大問題嗎？申報(bào)時(shí)直接修改年初數(shù)可行嗎？
另外，５月底所得稅匯算結(jié)束前，如果再發(fā)現(xiàn)其他問題，還可以修改１２月報(bào)表吧？
答疑蘇老師
2020 04/02 17:57
你好 修改問題不大，可以到稅局大廳修改。５月底所得稅匯算結(jié)束前，如果再發(fā)現(xiàn)其他問題，還可以修改１２月報(bào)表。
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