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某公司為一般納稅人，當(dāng)月銷售自己使用過的機(jī)器一臺，原值100 000元，累計折舊60000元，取得含稅收入30 000元。 （1）如果購置該機(jī)器時按規(guī)定未抵扣進(jìn)項稅額，計算銷售該機(jī)器的應(yīng)納增值稅額。 （2）如果購置該機(jī)器時按規(guī)定已抵扣進(jìn)項稅額，計算銷售該機(jī)器的銷項稅額。

84785025| 提問時間：2020 04/01 22:01
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江老師
金牌答疑老師
職稱：高級會計師,中級會計師
一、如果沒有抵扣進(jìn)項稅，按照簡易計稅處理，稅率是3%，減免1%，最后實(shí)繳2% 應(yīng)納增值稅額是：30000/1.03*2%=582.52元 二、抵扣了進(jìn)項稅，按13%的稅率計稅 銷項稅額是：30000/1.13*13%=3451.33元
2020 04/01 22:07
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