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在項(xiàng)目所在地預(yù)繳了2個(gè)點(diǎn)的稅金及附加，當(dāng)月是必須確認(rèn)收入還是不用必須確認(rèn)收入？
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你好 預(yù)繳 你現(xiàn)在做繳納分錄 后面有收入申報(bào)的時(shí)候 做抵減 不是必須要確定。
2020 04/01 16:03
84784950 
2020 04/01 20:18
建筑業(yè)，一般納稅人，異地施工，在項(xiàng)目所在地預(yù)繳2個(gè)點(diǎn)的稅金及附加后，如果當(dāng)月沒有給業(yè)主開發(fā)票，次月才給我業(yè)主開發(fā)票，是不是次月才確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅？
meizi老師 
2020 04/01 20:22
你好 如果已經(jīng)符合收入條件的 就算沒開票也得確定無票收入 繳納稅費(fèi)的
84784950
2020 04/01 20:24
不太明白
meizi老師
2020 04/01 20:25
你好 就是說 你要按你們施工進(jìn)度來做收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本 。如果已經(jīng)符合了收入條件的 就算沒開票的情況下 也得報(bào)無票收入繳納稅費(fèi) 結(jié)轉(zhuǎn)成本的。 而不是等著開票才做收入和銷項(xiàng)稅的
84784950
2020 04/01 20:27
異地預(yù)繳稅后不一定就確認(rèn)收入
meizi老師
2020 04/01 20:38
你好 一般是需要在工程所在地預(yù)繳增值稅，增值稅附加稅，企業(yè)所得稅后，回到公司注冊(cè)地開具發(fā)票，申報(bào)納稅。
一般在異地交納增值稅2%，企業(yè)所得稅0.2%。增值稅附加稅按工程當(dāng)?shù)匾?guī)定處理。正常填寫納稅申報(bào)表，只是把在異地交的稅填寫到預(yù)繳欄即可。
84784950
2020 04/01 20:39
好的，謝謝
meizi老師
2020 04/01 20:40
不客氣 幫到你就好
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