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請問，建筑綠化施工銷項(xiàng)稅60萬。需要的進(jìn)項(xiàng)抵扣勞務(wù)專票有1個(gè)點(diǎn)、苗木9個(gè)點(diǎn)、鋼材13個(gè)點(diǎn)。分別要開多少金額才能合理抵扣？
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那你準(zhǔn)備要繳納多少增值稅嗎
人分 材料 苗木 三樣的占比占銷售額的多少
2020 04/01 09:38
84785020 
2020 04/01 09:42
全抵，銷售額750萬，綠化工程大概400萬
馬老師 
2020 04/01 09:52
那你這三樣的成本占比你們預(yù)算了多少
84785020
2020 04/01 09:56
想把750萬銷項(xiàng)全抵了
馬老師
2020 04/01 10:00
我知道低了 但是你們的成本里 人工費(fèi)應(yīng)該有多少比例 材料有多少
你不能成本600萬 里面人工500萬 其他的一百萬 這不現(xiàn)實(shí)把 你們應(yīng)該有個(gè)比例 按照正常的 人工大概站百分之多少 材料多少 最起碼賬面看起來就是正常的 你本來做假賬干違法的事情
84785020
2020 04/01 10:05
我的疑問就是這個(gè)占比要怎么算？才看起來正常
馬老師
2020 04/01 10:15
占比是你們心里應(yīng)該有個(gè)數(shù) 而不是我們算出來的 你不知道了去問工程部 他們經(jīng)常做心里都有個(gè)數(shù)據(jù)范圍 要么問預(yù)算人員 更加清楚
你把這些搞清楚了 才能計(jì)算人工發(fā)票開多少 材料多少
84785020
2020 04/01 10:17
好吧！謝謝老師
馬老師
2020 04/01 10:19
嗯呢 不然那你這會讓我給你算 每個(gè)比重 、你那做出來 很容易被金三系統(tǒng)查到作假 你幾百萬的工程 偷漏稅下來 后果你承擔(dān)不起 說不定還坐牢
84785020
2020 04/01 10:22
嗯嗯，我也是害怕極了，老師說的很對，提醒了我！感謝
馬老師
2020 04/01 10:29
嗯 所以我沒有隨便給你算個(gè)數(shù)
要你知道數(shù)據(jù)背后的故事
例如就好比你做飯
你需要多少面粉 多少稅 多少鹽 都是有個(gè)大概比例的 你如果不遵守這個(gè)比例 做的飯味道別人嘗一口就知道味道不對 有問題
做賬也是這個(gè)道理
84785020
2020 04/01 10:37
嗯嗯，謹(jǐn)遵您的教導(dǎo)。
馬老師
2020 04/01 10:38
嗯 麻煩給老師五星好評 謝謝
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