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老師好，18年有差旅費2000多以前會計記錯了，我要把它更正過來，怎么寫分錄？老會計讓我直接更正，可以嗎？
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你好 怎么記賬錯誤了 你是明細科目做錯了嗎
2020 03/31 20:33
84785005 
2020 03/31 20:35
是差旅費的金額算錯了
meizi老師 
2020 03/31 20:36
你好 你現(xiàn)在直接更正就影響2020年的差異了。 你需要走以前年度損益調(diào)整來做的
84785005
2020 03/31 20:46
是18年的差旅費錯了，我現(xiàn)在正在重做19年12月份的賬，18年是虧損的，分錄怎么寫？
meizi老師
2020 03/31 20:58
你好 差異有多大 比如實際差旅費多少 你做了多少 導致了差異多少 。 因為如果你走了以前年度損益調(diào)整 會影響你們報表勾稽關(guān)系的。
84785005
2020 03/31 21:00
差旅費實際是8247.3元，少記了2585.75元
meizi老師
2020 03/31 21:01
你好 那你就補做即可 因為發(fā)票是18年 你就走 借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款或者其他應付款 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
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