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你好老師，我們公司銷售材料，也有工程，怎么在應收賬款這個能區(qū)分開哪些是應該收的工程款，哪些是材料款？有必要嗎？還是只在摘要欄寫，不用區(qū)分？
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你好，你可以在收入下面設(shè)置明細科目
主營業(yè)務(wù)收入——材料銷售收入，主營業(yè)務(wù)收入——工程款收入
應收賬款只需要根據(jù)對方單位名稱設(shè)置的，應收賬款不需要根據(jù)收入類型設(shè)置明細的
2020 03/31 18:10
84785001 
2020 03/31 18:22
感謝！
84785001
2020 03/31 18:22
老師，那老板讓把應收的材料款統(tǒng)計出來
鄒老師 
2020 03/31 18:24
你好，你可以看應收賬款——某某明細，哪些明細是應收的材料款（這個時候不用統(tǒng)計應收的工程款就是了），然后把余額相加就是了
84785001
2020 03/31 18:28
老師，我們工程有項目的質(zhì)保金，是其他應收款—質(zhì)量保證金—某公司還是某工程？
鄒老師
2020 03/31 18:30
你好，其他應收款三級明細是某某公司
84785001
2020 03/31 18:35
不用體現(xiàn)哪個工程？還是說設(shè)置輔助核算
鄒老師
2020 03/31 18:37
你好，項目的質(zhì)保金如果你一定要體現(xiàn)哪個工程，你可以通過四級明細科目核算，他應收款—質(zhì)量保證金—某公司—某某工程
84785001
2020 03/31 18:37
老師，那我們工程預支工資給工頭，其他應收款后面怎么掛
鄒老師
2020 03/31 18:38
你好，其他應收款——工頭
84785001
2020 03/31 18:48
不用體現(xiàn)哪個工程？
84785001
2020 03/31 18:53
我百度說其他應收款二級是用途，其他應收款—保證金，有的說是其他應收款—公司名稱，我都亂了，不知道其他應收款掛具體的用途名稱還是對方公司名稱？
84785001
2020 03/31 19:09
？
鄒老師
2020 03/31 19:11
你好，我們工程預支工資給工頭，其他應收款后面怎么掛（回復：是這樣掛賬，其他應收款——工頭）
如果 是保證金，可以是其他應收款——某某公司（保證金）
84785001
2020 04/01 09:21
你好老師，為什么2020年第一季度不可以彌補以前年度虧損
鄒老師
2020 04/01 09:27
你好，可以彌補之前年度虧損的
84785001
2020 04/01 11:28
申報表彌補虧損蘭是0，是不是因為還沒匯算清繳
84785001
2020 04/01 11:28
那我們18年有多預交的企業(yè)所得稅，我剛看見預交欄咋沒余額
鄒老師
2020 04/01 11:34
你好，申報表彌補虧損蘭是0可能是你當?shù)丶径阮A交申報不允許彌補之前年度虧損
那我們18年有多預交的企業(yè)所得稅，這個是需要打開2018年季度申報表，才可以看到預交的稅款的
84785001
2020 04/01 11:39
我說錯了，我們19年工程預交所得稅有多交余額，現(xiàn)在2020第一季度預交欄余額是0，19年多交的不會轉(zhuǎn)到2020年嗎？
鄒老師
2020 04/01 11:40
你好，19年多交的不會轉(zhuǎn)到2020年的
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