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建筑公司一月份開工程款票出去300萬，錢也沒收到，又沒有票回來沖，怎么做賬務處理又怎么做分錄？
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你好，同學。
你這是
借 應收賬款 300萬
貸 工程結(jié)算 和 銷項稅額 300萬
2020 03/31 11:59
84785032 
2020 03/31 12:01
能詳細一點嗎？成本什么的全部寫出來？項目剛開始屬于預收款的
陳詩晗老師 
2020 03/31 12:02
你這沒有發(fā)票，哪里來的成本
你就是開票這一筆分錄
借 預收賬款 300萬
貸 工程結(jié)算 和 銷項稅額 300萬
84785032
2020 03/31 12:04
不是可以暫估嗎？
陳詩晗老師
2020 03/31 12:05
你這也沒有結(jié)轉(zhuǎn) 為收入，你暫估什么呢
暫估是指成本收入配比才需要的
84785032
2020 03/31 12:08
我就是想結(jié)轉(zhuǎn)收入，想問暫估成本，然后收到成本發(fā)票的分錄
陳詩晗老師
2020 03/31 12:29
借 工程施工-暫估
貸 應付賬款-暫估
借 主營業(yè)務成本
工程施工-合同毛利
貸 主營業(yè)務收入
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