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問(wèn)題已解決
問(wèn)一下，原來(lái)公司借私人10萬(wàn)元但是沒(méi)有入賬，現(xiàn)在老板讓計(jì)入賬里，分錄怎么寫(xiě)？
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你好，是私人向單位借款，還是單位向私人借款？
這里就一個(gè)借，很難判斷是借入還是借出的（麻煩具體說(shuō)明一下，我好給出具體的分錄）
2020 03/30 20:34
84785001 
2020 03/30 21:06
單位向個(gè)人借錢(qián)
鄒老師 
2020 03/30 21:07
你好，借；庫(kù)存現(xiàn)金等科目，貸；其他應(yīng)付款
84785001
2020 03/30 21:13
借方如果做現(xiàn)金或銀行存款 現(xiàn)金或銀行存款帳就對(duì)不上了！
鄒老師
2020 03/30 21:17
你好，那之前這個(gè)款項(xiàng)是以什么方式借入的？既然是單位向個(gè)人借錢(qián)，那借方就必然是庫(kù)存現(xiàn)金或者銀行存款科目才是啊
84785001
2020 03/30 22:06
以前的帳做的不規(guī)范，好多帳都在內(nèi)賬做著，我才接手
鄒老師
2020 03/30 22:12
你好，針對(duì)這個(gè)問(wèn)題還有什么疑問(wèn)嗎
這個(gè)是你的疑問(wèn)（原來(lái)公司借私人10萬(wàn)元但是沒(méi)有入賬，現(xiàn)在老板讓計(jì)入賬里，分錄怎么寫(xiě)）
我的回復(fù)是，借；庫(kù)存現(xiàn)金或銀行存款，貸；其他應(yīng)付款
84785001
2020 03/30 22:38
現(xiàn)在是補(bǔ)做，沒(méi)有現(xiàn)金或銀行流入
鄒老師
2020 03/30 22:40
你好
原來(lái)公司借私人10萬(wàn)元但是沒(méi)有入賬，之前沒(méi)有入賬，說(shuō)明之前的庫(kù)存現(xiàn)金或者銀行存款是沒(méi)有入賬的，也說(shuō)明之前賬面現(xiàn)金或者銀行存款是少于實(shí)際金額才是的，現(xiàn)在補(bǔ)做了庫(kù)存現(xiàn)金或者銀行存款借方，這樣才可以做到庫(kù)存現(xiàn)金或者銀行存款賬實(shí)相符
84785001
2020 03/30 23:10
之前銀行帳調(diào)整過(guò)一次，已經(jīng)調(diào)整一致了
鄒老師
2020 03/30 23:18
你好，那說(shuō)明你之前銀行存款這一塊是有錯(cuò)誤的
因?yàn)槟阒岸紱](méi)有做銀行入賬（假如是通過(guò)銀行收到了向個(gè)人借的款項(xiàng)）的分錄，不能因?yàn)殂y行存款賬實(shí)不一致就人為的調(diào)整到一致的，應(yīng)當(dāng)去查明原因，然后補(bǔ)做相應(yīng)借款分錄，這樣才可以做到賬實(shí)一致的
84785001
2020 03/31 06:44
道理我懂。這筆分錄以前沒(méi)做，現(xiàn)在就是要補(bǔ)做，不通過(guò)現(xiàn)金或銀行存款，我應(yīng)該怎么做，謝謝。
鄒老師
2020 03/31 08:57
你好，是這個(gè)借款已經(jīng)用于相關(guān)方面了，沒(méi)有這個(gè)資金了是嗎？
如果是這樣，借；以前年度損益調(diào)整等科目，貸；其他應(yīng)付款
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