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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
1.航天開(kāi)票年服務(wù)費(fèi)280如何備案抵減增值稅，具體步驟，如果去年1月的還沒(méi)抵減現(xiàn)在還能抵減嗎？ 2.匯算清繳廣告費(fèi)用有一個(gè)表如果是公司網(wǎng)絡(luò)推廣費(fèi)要列入其中嗎？這個(gè)表主要是列啥呢？
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1.航天開(kāi)票年服務(wù)費(fèi)280如何備案抵減增值稅，具體步驟，如果去年1月的還沒(méi)抵減現(xiàn)在還能抵減嗎？
可以的。你在附表 四填寫(xiě)相應(yīng)金額就可以額
2020 03/29 17:01
84785006 
2020 03/29 17:23
是不是還要去稅務(wù)局備案？還是在電子申報(bào)系統(tǒng)中備案？第二個(gè)問(wèn)題怎么沒(méi)回答呀？
趙海龍老師 
2020 03/29 17:32
是不是還要去稅務(wù)局備案？
自行備案
.匯算清繳廣告費(fèi)用有一個(gè)表如果是公司網(wǎng)絡(luò)推廣費(fèi)要列入其中嗎？這個(gè)表主要是列啥呢？
如果這個(gè)網(wǎng)絡(luò)推廣費(fèi)有發(fā)票的且在網(wǎng)絡(luò)上展示的可以列入廣告費(fèi)否則就是業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)
84785006
2020 03/29 18:52
在哪里自行備案？具體點(diǎn)？?jī)?nèi)賬收付實(shí)現(xiàn)制如何做稅金及工資分錄，要計(jì)提嗎？算利潤(rùn)要把未收到的賬款做為當(dāng)年收入嗎？
趙海龍老師
2020 03/29 19:22
就是你把資料放到你單位，稅務(wù)局來(lái)查的時(shí)候你把資料提供出來(lái)符合要求就可以
這就是所謂的自行備案
84785006
2020 03/29 19:36
老師，還有問(wèn)題沒(méi)回答，什么資料呢就是280元的發(fā)票嗎？那做賬怎么做借營(yíng)業(yè)外收入貸減免稅額280
趙海龍老師
2020 03/29 20:31
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）貸：管理費(fèi)用－辦公費(fèi)
資料就是那個(gè)發(fā)票沒(méi)問(wèn)題，這個(gè)沒(méi)有要求備案的
84785006
2020 03/29 22:02
內(nèi)賬收付實(shí)現(xiàn)制如何做稅金及工資分錄，要計(jì)提嗎？算利潤(rùn)要把未收到的賬款做為當(dāng)年收入嗎？
趙海龍老師
2020 03/29 22:29
內(nèi)賬既然用的收付實(shí)現(xiàn)制就不需要計(jì)提了，計(jì)提是權(quán)責(zé)發(fā)生制的說(shuō)法
算利潤(rùn)沒(méi)有收到的也不要收入了
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