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老師，公司有一項(xiàng)固定資產(chǎn)全部抵扣了進(jìn)項(xiàng)，現(xiàn)在這項(xiàng)固定資產(chǎn)用于了職工福利，轉(zhuǎn)出的這部分進(jìn)項(xiàng)稅，是不是要繳納呀？

84784963| 提問時(shí)間：2020 03/28 20:04
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張樂老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
你好，是需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的，轉(zhuǎn)出后如果沒有進(jìn)項(xiàng)稅額，是需要繳納稅款的。
2020 03/28 20:06
84784963
2020 03/28 20:18
轉(zhuǎn)出后沒有進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思
張樂老師
2020 03/28 20:32
轉(zhuǎn)出后，公司當(dāng)月的其他業(yè)務(wù)沒有進(jìn)項(xiàng)稅可抵的話，這筆進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出當(dāng)月就需要交稅。
84784963
2020 03/28 20:36
是沒有銷項(xiàng)嗎
84784963
2020 03/28 20:42
我轉(zhuǎn)出的這部分進(jìn)項(xiàng)是不是當(dāng)月了增值稅一起申報(bào)就可以
張樂老師
2020 03/28 21:20
不是沒有銷項(xiàng)，是說沒有進(jìn)項(xiàng)。 有了進(jìn)項(xiàng)的話，抵扣完了，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話數(shù)當(dāng)月就不用繳稅了。 跟當(dāng)月的增值稅一起申報(bào)就可以。
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