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老師，我們開票給客戶是30000，但是客戶只付款了28000。其中2000，是其中的單價差價，客戶不付款了，那這兩千我怎么做分錄？
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你好，是你發(fā)票金額開具錯誤了，正確的應(yīng)當按28000開具，而你按3萬開具了，是這樣嗎？
2020 03/28 16:30
84785004 
2020 03/28 16:35
也不是，是客戶先要求我們開票，然后他們那邊再對賬，然后付款的。我們當時是先按照3w開，客戶又說有個單價貴，談下來的。
鄒老師 
2020 03/28 16:38
你好，既然單價不對，那應(yīng)當把發(fā)票退回，按正確單價開具發(fā)票才是的
84785004
2020 03/28 16:49
現(xiàn)在不好退了，客戶現(xiàn)在換公司名稱開票了，我在他新的公司名稱那邊減去了這一部分的錢，所以原來的公司這筆錢就一直掛著
鄒老師
2020 03/28 16:52
你好，不會因為對方換名稱就不好退的
單價都錯了，不是在新公司減去這一部分錢這樣操作
正確的方法是：把之前錯誤單價的發(fā)票退回，然后按正確單價開具發(fā)票
84785004
2020 03/28 16:57
老師，上一年12月的票，他那邊也退不回來
鄒老師
2020 03/28 16:59
你好，對方退不回來的原因是什么呢？
即使是上一年12月的票，現(xiàn)在也可以正常退回的啊
84785004
2020 03/28 17:05
上一年的帳已經(jīng)做進去了，如果要退回來的話，那我這邊12月的銷售額不是也要改？然后后面12月份的報表也要改吧
鄒老師
2020 03/28 17:06
你好，如果紅字發(fā)票是今年開具，那就是沖銷今年的收入，稅額
而不是去修改去年12月份的銷售額，報表的
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