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老師，你好，我購(gòu)買的稅控盤+服務(wù)費(fèi)一共480，沒有抵扣，那我?guī)?wù)應(yīng)該怎么處理

84784984| 提問時(shí)間：2020 03/28 08:53
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借：管理費(fèi)用 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金
2020 03/28 08:57
84784984
2020 03/28 08:57
那報(bào)稅的時(shí)候要怎么處理
maize老師
2020 03/28 08:58
1、《增值稅納稅申報(bào)表附列資料（四）》： 需要將當(dāng)期發(fā)生的稅控設(shè)備費(fèi)及服務(wù)費(fèi)抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中，2、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》： “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購(gòu)置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”；其它欄次填報(bào)與附表四相同。
84784984
2020 03/28 09:02
好的，那抵扣的時(shí)候是不是借應(yīng)交稅費(fèi)減免稅。貸管理費(fèi)用。 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。貸應(yīng)交稅費(fèi)減免稅
maize老師
2020 03/28 09:12
借應(yīng)交稅費(fèi)減免稅。借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)，借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。貸應(yīng)交稅費(fèi)減免稅 可以
84784984
2020 03/28 09:16
好的，謝謝老師
maize老師
2020 03/28 09:18
好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了
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