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問(wèn)題已解決
老師，有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教一下，去年12月份的工資跟今年1、2月份的工資，其中有一個(gè)員工的工資，老板說(shuō)不發(fā)了，這個(gè)我怎么處理賬務(wù)？
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你好 不發(fā)了就轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入 借應(yīng)付職工薪酬-工資貸營(yíng)業(yè)外收入
2020 03/27 15:42
84784988 
2020 03/27 15:42
不能直接紅沖嗎？
meizi老師 
2020 03/27 15:46
你好 因?yàn)閷?shí)際是你產(chǎn)生了這個(gè)部分工資 實(shí)際不在發(fā)放 如果是你實(shí)際沒(méi)產(chǎn)生工資多計(jì)提了才是紅 沖
84784988
2020 03/27 15:50
計(jì)入營(yíng)業(yè)收入，是不是后面需要繳納企業(yè)所得稅？
84784988
2020 03/27 15:51
去年12月份的做營(yíng)業(yè)外收入，今年的做成紅沖可以嗎？就相當(dāng)于我多做了一個(gè)人的工資
meizi老師
2020 03/27 15:51
你好 是的 計(jì)入收入總額來(lái)交納企業(yè)所得稅
84784988
2020 03/27 15:53
去年的工資不發(fā)，不需要調(diào)整嗎？本來(lái)應(yīng)該發(fā)生這筆工資，就因?yàn)槔习逭f(shuō)不發(fā)了
84784988
2020 03/27 15:54
今年1、2月份也是做到營(yíng)業(yè)外收入？不能直接紅沖哈？2月份是因?yàn)橐咔樵?，沒(méi)有上班，老板才說(shuō)不發(fā)
meizi老師
2020 03/27 15:58
你好 1去年的工資你沒(méi)發(fā)的話(huà) 匯算之前需要調(diào)整的。 如果你確實(shí)不需要發(fā)放就轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入去核算 。 其實(shí)如果你們確實(shí)不發(fā)放這個(gè)員工工資的 盡快去沖計(jì)提分錄
84784988
2020 03/27 16:00
所以我在問(wèn)你，去年12月份的工資不發(fā)應(yīng)該怎么處理？會(huì)計(jì)分錄是怎么做？今年1、2月份的又怎么處理？最好的辦法是怎么辦？新手上路，不懂
meizi老師
2020 03/27 16:04
你好 1. 如果你老板確實(shí)不想發(fā)的話(huà) 就去紅沖12月計(jì)提分錄 把這個(gè)人員的紅沖了。就當(dāng)沒(méi)有發(fā)生過(guò)這個(gè)工資 2. 如果需要發(fā) 只是沒(méi)有不在發(fā)放的 就做借應(yīng)付職工薪酬貸 營(yíng)業(yè)外收入
84784988
2020 03/27 16:07
做在今年3月份？還是做在1月份？這個(gè)人員只是不發(fā)12月、1、2月份的工資
meizi老師
2020 03/27 16:10
你好 做到3月 你現(xiàn)在是確定不再支付了
84784988
2020 03/27 16:11
那匯算清繳的時(shí)候，這個(gè)怎么調(diào)整呢？2019年年報(bào)怎么填？
meizi老師
2020 03/27 16:24
你好 不需要你去匯算調(diào)整 你現(xiàn)在不發(fā)放是2020年的事情 你月末結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入到本年利潤(rùn)去就行了。
84784988
2020 03/27 16:30
我理解一下哈，紅沖是當(dāng)沒(méi)有這個(gè)人的工資，營(yíng)業(yè)外收入是有這個(gè)人的工資，只是不發(fā)給他而已，如果后面還需要發(fā)呢？又從營(yíng)業(yè)外收入沖回來(lái)嗎？
meizi老師
2020 03/27 16:34
你好 如果要發(fā)的話(huà) 就紅沖營(yíng)業(yè)外收入 就行了
84784988
2020 03/27 16:41
因?yàn)橐呀?jīng)申報(bào)過(guò)他的工資了，如果我現(xiàn)在紅沖他的工資也是可以的嗎？稅款的問(wèn)題就不管了吧？金額小
meizi老師
2020 03/27 16:43
你好 你不要隨便亂沖 你要按你實(shí)際來(lái)做。 你已經(jīng)申報(bào)個(gè)稅了。 說(shuō)明有這個(gè)工資發(fā)生的
84784988
2020 03/27 16:44
意思就是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入最為恰當(dāng)吧
84784988
2020 03/27 16:44
這個(gè)對(duì)公司沒(méi)有什么影響吧
meizi老師
2020 03/27 16:45
嗯 是的 只是會(huì)計(jì)入收入總額繳納企業(yè)所得稅 在你有利潤(rùn)的情況下
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