問(wèn)題已解決

其他流動(dòng)資產(chǎn)，其他非流動(dòng)資產(chǎn)可以建立科目嗎？記賬的時(shí)候

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/27 13:16
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好，這是報(bào)表項(xiàng)目，不是科目
2020 03/27 13:18
84784978
2020 03/27 13:20
審計(jì)的時(shí)候調(diào)報(bào)表把預(yù)付款記入了其他非流動(dòng)資產(chǎn)，記賬待抵扣的記入了其他流動(dòng)資產(chǎn)，
84784978
2020 03/27 13:21
我怎么處理呢？用改成賬表一直嗎？還用該12月份稅務(wù)局報(bào)表嗎？
玲老師
2020 03/27 13:34
你說(shuō)一下，你哪個(gè)分錄錯(cuò)了？怎樣寫的？
84784978
2020 03/27 13:38
分錄沒(méi)有錯(cuò)啊，就是審計(jì)的時(shí)候把我們的報(bào)表里面的預(yù)付款放到了其他非流動(dòng)資產(chǎn)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)變成了正數(shù)放到了其他流動(dòng)資產(chǎn)，現(xiàn)在我要記20年的賬了，19年的賬還用不用改，成跟報(bào)表一樣的
84784978
2020 03/27 13:45
老師我發(fā)的圖片您能看到嗎？
84784978
2020 03/27 13:46
就是這么該的，我還用不用做賬務(wù)處理，跟報(bào)表一致改成
玲老師
2020 03/27 14:07
賬上沒(méi)有錯(cuò)，那你不用改，實(shí)際就是把報(bào)表 填寫的項(xiàng)目變了
84784978
2020 03/27 14:10
那20年直接記賬就行嗎？不用管別的？
84784978
2020 03/27 14:11
財(cái)務(wù)軟件不改賬出的報(bào)表跟這個(gè)不一致怎么弄?。?/div>
玲老師
2020 03/27 14:18
不用管，接著往下做帳就行，如果你報(bào)表取數(shù)的公式設(shè)置錯(cuò)誤了，你可以改報(bào)表設(shè)置的公式
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