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老師：未交增值稅和減免稅款如何區(qū)分

84784967| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/27 10:00
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 未交增值稅是單位應(yīng)該繳納而暫時(shí)沒(méi)有繳納的稅金 減免稅款是單位符合條件可以減免的稅金
2020 03/27 10:02
84784967
2020 03/27 10:03
分錄應(yīng)該怎么做？
bamboo老師
2020 03/27 10:05
這個(gè)光兩個(gè)會(huì)計(jì)科目不好寫(xiě)分錄啊 要有具體業(yè)務(wù)
84784967
2020 03/27 10:06
開(kāi)出去發(fā)票的，然后不滿30萬(wàn)不交增值稅
84784967
2020 03/27 10:07
一開(kāi)始做的分錄是：借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸：應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅額
bamboo老師
2020 03/27 10:09
借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 貸：營(yíng)業(yè)外收入-減免稅額
84784967
2020 03/27 10:14
減免稅額放在營(yíng)業(yè)外收入的二級(jí)科目，不是放在應(yīng)交稅費(fèi)的二級(jí)科目是嗎？
bamboo老師
2020 03/27 10:24
那是應(yīng)交稅費(fèi)下的三級(jí)科目 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
84784967
2020 03/27 10:25
那這個(gè)什么情況下用？
bamboo老師
2020 03/27 10:36
比如單位購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán) 繳納服務(wù)費(fèi)等
84784967
2020 03/27 11:09
用應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅額？
bamboo老師
2020 03/27 11:13
借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸：銀行存款 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸；管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
84784967
2020 03/27 11:20
這個(gè)是免金稅盤(pán)的服務(wù)費(fèi)是嗎？
bamboo老師
2020 03/27 11:22
是的 免金稅盤(pán)的服務(wù)費(fèi)跟購(gòu)入金稅盤(pán)都是這樣
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