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實(shí)務(wù)
問題已解決
每個(gè)月底的憑證有：1、計(jì)提工資 2、計(jì)提公積金（單位部分） 3、計(jì)提社保（單位部分） 4、銷項(xiàng)稅 還有其他的憑證要做嗎？
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折舊，攤銷，結(jié)轉(zhuǎn)損益，計(jì)提稅金及附加
2020 03/26 20:56
84785032 
2020 03/26 21:07
結(jié)轉(zhuǎn)損益都有哪個(gè)幾個(gè)呢老師？稅金及附加是不是就是印花稅？1月份開的發(fā)票，印花稅是1月當(dāng)月計(jì)提？還是12月計(jì)提？我之前都未計(jì)提過印花稅，直接 借 稅金及附加-印花稅 貸 銀行存款
郭老師 
2020 03/26 21:09
主營有任務(wù)收入，其他業(yè)務(wù)收入，主營業(yè)務(wù)成本，其他業(yè)務(wù)成本，期間費(fèi)用，稅金及附加，投資收益，營業(yè)外收支
附加稅，房產(chǎn)稅土地使用稅都在稅金及附加
借 稅金及附加-印花稅 貸 銀行存款就是這么做
84785032
2020 03/26 21:14
結(jié)賬損益是每月都要做嗎？之前年度都沒有做。期間費(fèi)用就是管理費(fèi)用吧？營業(yè)外收支，就是銷項(xiàng)稅補(bǔ)貼收入的費(fèi)用吧？
郭老師
2020 03/26 21:27
每月都要做
財(cái)務(wù)費(fèi)用，銷售費(fèi)用也屬于期間費(fèi)用
郭老師
2020 03/26 21:28
營業(yè)外收支是營業(yè)外收入和營業(yè)外支出。
84785032
2020 03/26 21:33
營業(yè)外支出里面都包含什么？結(jié)轉(zhuǎn)憑證怎么填寫呢？
郭老師
2020 03/26 21:58
非正常損失
罰款
滯納金等
借本年利潤貸主營業(yè)務(wù)成本期間費(fèi)用營業(yè)外支出稅金及附加
借主營業(yè)務(wù)收入營業(yè)外收入貸本年利潤
84785032
2020 03/26 22:09
好的 謝謝您！
郭老師
2020 03/26 22:11
不用客氣的，
84785032
2020 03/26 22:12
還有您說月底計(jì)提稅金及附加，計(jì)提稅金及附加中的什么內(nèi)容呢？印花稅是直接借稅金及附加 貸銀行存款，不需要計(jì)提，那要計(jì)提的是稅金及附加中的什么呢？
郭老師
2020 03/26 22:16
附加稅房產(chǎn)稅，土地使用稅。
84785032
2020 03/26 22:37
就是稅金及附加中的 印花稅 不用計(jì)提對吧老師
郭老師
2020 03/26 22:39
印花稅不計(jì)提
其他的計(jì)提
借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅/房產(chǎn)稅/土地使用稅
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