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我們公司支付了一筆貨款，這筆貨款的錢是屬于公司的，但是銀行卡是老板娘的，不屬于我們公司的賬戶，應該怎么做分錄？如果貸其他應收款，可是這個錢是屬于我們公司，如果貸銀行存款，但是老板娘的賬戶又不屬于我們公司，頭疼
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你好 意思是老板娘墊付了一筆貨物給對方公司 。到時公司在報銷給老板娘的意思嗎
2020 03/26 15:21
84784957 
2020 03/26 15:30
不是，因為這筆錢本來就是屬于公司的，只是在她的銀行卡里，她的銀行卡不是我們公司的賬戶
meizi老師 
2020 03/26 15:37
你好 那你就做 其他應付款。 你之前要掛其他應收款。 既然是收入要走基本戶去的。 借庫存商品 貸其他應付款 -某老板 這個收入要及時存入公戶去的
84784957
2020 03/26 15:38
好的，我知道了，謝謝老師
meizi老師
2020 03/26 15:41
不客氣 幫到你就好
84784957
2020 03/26 15:56
對了，老師，可以直接把它看成是現(xiàn)金付的嗎？
meizi老師
2020 03/26 15:59
你好 不能的 都是老板娘付款的 到時你要用這個回單來做賬 證明是老板娘墊付的款
84784957
2020 03/26 16:01
但是她卡里面的這個錢本來就是屬于我們公司的呀，只是她的銀行卡不是我們公司的賬戶
meizi老師
2020 03/26 16:07
你好 那是你知道這個錢的情況下 。對于我們和稅局不知道的 就只是算老板娘墊付 。 你們公司的收入在老板娘卡里 你要掛其他應收款才對
84784957
2020 03/26 17:12
老師，還有個問題，現(xiàn)金和主營業(yè)務同時增加，那還要寫應交稅費嗎？
meizi老師
2020 03/26 17:17
你好 需要的 你是收入 就得做稅費的
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