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老師，請問18年發(fā)現(xiàn)一筆重復(fù)紅沖的分錄，匯繳報告調(diào)增了，但是財務(wù)報表不用調(diào)增的嗎？
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需要的
重復(fù)的得紅沖
2020 03/26 14:19
84785008 
2020 03/26 14:21
老師，是18年有筆預(yù)提費用，18年兩筆重復(fù)紅沖了，我看匯繳報告調(diào)增了，但是財務(wù)報表不變，還是和我以前的一樣，是報表不用調(diào)嗎？
郭老師 
2020 03/26 14:24
你的分錄沒有做么年財務(wù)報表還是根據(jù)第四季度的填寫，如果你是在匯算清繳之前發(fā)現(xiàn)的，在匯算清交發(fā)現(xiàn)的，當(dāng)月做分錄調(diào)整就可以。
84785008
2020 03/26 14:35
沒有在19年做這一筆調(diào)增:借以前年度損益調(diào)整，貸未分配利潤。那現(xiàn)在要怎么處理呢？匯繳報告已經(jīng)調(diào)增1萬了，我以為這樣調(diào)增的話，利潤表也會增加利潤的，但是我發(fā)現(xiàn)利潤表沒有變
郭老師
2020 03/26 14:38
那你做到這個月就可以的
84785008
2020 03/26 14:44
老師，那為什么當(dāng)時有和事務(wù)所說重復(fù)紅沖，他不幫我直接在利潤表調(diào)增呢？現(xiàn)在在20年1月作調(diào)增嗎？我不是很理解，既然匯繳調(diào)增費用了，為什么報表不調(diào)
郭老師
2020 03/26 14:45
是不是給你買提出了疑問，你們自己沒有做分錄啊。
84785008
2020 03/26 14:47
這就是調(diào)表不調(diào)賬的意思嗎？報表只能根據(jù)賬來處理？那我在20年補做分錄不影響我之前已經(jīng)出了的報告吧？
郭老師
2020 03/26 14:48
這個情況不能不調(diào)整，賬上你不調(diào)整的話，你賬上一直會多著，一直會有余額
郭老師
2020 03/26 14:48
在二零年補不影響的。
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