問(wèn)題已解決

你好，請(qǐng)問(wèn)匯算清繳主表32行本年累計(jì)已繳納的所得稅額是要和利潤(rùn)表的所得稅費(fèi)用金額一致嗎？

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/26 11:08
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，匯算清繳主表32行本年累計(jì)已繳納的所得稅額是和利潤(rùn)表的所得稅費(fèi)用金額是一致的
2020 03/26 11:14
84785024
2020 03/26 11:15
包含去年匯算清繳補(bǔ)交18年的所得稅嗎？
鄒老師
2020 03/26 11:17
你好，不包括去年匯算清繳補(bǔ)交18年的所得稅的
84785024
2020 03/26 11:27
那18年欠稅的，到19年交的包含嗎？因?yàn)樘顚?shí)際已經(jīng)，如果不包含，那18年的稅金就沒(méi)有抵減過(guò)
84785024
2020 03/26 11:27
因?yàn)?8年匯算清繳也填的實(shí)際已交數(shù)不是計(jì)提數(shù)
鄒老師
2020 03/26 11:28
你好，不包括（18年欠稅的，到19年交的） 本年累計(jì)已繳納的所得稅額只填寫(xiě)4個(gè)季度所得稅預(yù)交的稅款金額
84785024
2020 03/26 11:29
那欠繳的稅不就一直都沒(méi)有抵減到？
鄒老師
2020 03/26 11:31
你好，你所指的欠繳的稅是（2019年補(bǔ)交2018年匯算清繳的所得稅？）
84785024
2020 03/26 11:32
不是，匯算清繳的當(dāng)時(shí)就交了，我們還有18年季度的沒(méi)有交稅，到19年才交
鄒老師
2020 03/26 11:34
你好，18年季度的沒(méi)有交稅，到19年才交，這個(gè)是不計(jì)入?yún)R算清繳主表32行本年累計(jì)已繳納的所得稅額欄次的 本年累計(jì)已繳納的所得稅額只填寫(xiě)當(dāng)年4個(gè)季度所得稅預(yù)交的稅款金額
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