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問(wèn)題已解決
付款了，收到貨了，但是沒有收到發(fā)票，分錄怎么操作！
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許老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
借：原材料/庫(kù)存商品等-暫估 貸：銀行存款
2020 03/26 08:31
84784983 
2020 03/26 08:33
之前記錄得是借 預(yù)付款！貸 銀行存款
許老師 
2020 03/26 08:35
這樣處理，也可以的哦。關(guān)鍵是，怕發(fā)票老是不到，以后賣出結(jié)轉(zhuǎn)成本的話，有點(diǎn)麻煩
84784983
2020 03/26 08:37
對(duì)的，預(yù)付賬款抵消了進(jìn)貨，最后就不知道多少發(fā)票沒收到
許老師
2020 03/26 08:42
這樣的話，你可以先做暫估的。等發(fā)票來(lái)一批，你再用原材料等科目沖減暫估的（只是明細(xì)不一樣）。
84784983
2020 03/26 08:46
我想用預(yù)付的最后對(duì)應(yīng)未開發(fā)票的，怎么做分錄呢
許老師
2020 03/26 08:50
這樣的話 發(fā)票未到
借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款
等發(fā)票到了 借：原材料等 貸：預(yù)付賬款 （沖減的哦）
84784983
2020 03/26 08:57
中間貨分批到，發(fā)票一直未到
許老師
2020 03/26 09:00
一直沒有發(fā)票的話，就只能先掛在預(yù)付上面了。
當(dāng)然，如果不是一個(gè)供應(yīng)商的話，在預(yù)付后面，要設(shè)置明細(xì)的。
這個(gè)的話，也要催催他們了
84784983
2020 03/26 09:03
比如昨天已經(jīng)預(yù)付了20萬(wàn)，今天收到5000的貨，帶有收貨單，如果我借記原材料，貸用什么？？？如果用預(yù)付款，那我預(yù)付款里面的余額就跟未收到發(fā)票不相符了！
許老師
2020 03/26 09:07
我說(shuō)的，5000元如果只是貨，而沒有發(fā)票的話，就用
借：原材料-暫估 貸：預(yù)付賬款
這個(gè)時(shí)候，原材料-暫估，也是沒有收到發(fā)票的呀。
如果你不習(xí)慣的話，就只能不處理，一直掛在預(yù)付上面
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