問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，為什么32行次中資產(chǎn)折舊賬載金額大于稅收金額不填調(diào)減而且填調(diào)增呢？

84784993| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/25 20:31
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，資產(chǎn)折舊賬載金額（會(huì)計(jì)計(jì)提折舊）大于稅收金額（稅法允許扣除的折舊） 會(huì)計(jì)折舊大于稅法允許扣除的折舊，所以是需要做納稅調(diào)增處理才是的
2020 03/25 20:34
84784993
2020 03/25 20:40
是調(diào)增折舊金額，還是調(diào)增應(yīng)納稅所得額？
鄒老師
2020 03/25 20:42
你好，是調(diào)增應(yīng)納稅所得額（調(diào)整原因是因?yàn)闀?huì)計(jì)折舊超過(guò)了稅法允許扣除的折舊金額）
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