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老師您好，稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi)的分錄怎么做？完整的分錄，抵扣時(shí)與不抵扣時(shí)

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/25 13:57
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
全額抵扣增值稅 不用認(rèn)證 購(gòu)入金稅盤(pán)和報(bào)稅盤(pán)時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 服務(wù)費(fèi)的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 填寫(xiě)附表4 減免表和主表減免稅額欄
2020 03/25 13:58
84784973
2020 03/25 14:00
那我填寫(xiě)了附表4，有余額，不抵扣，分錄該怎么做？
84784973
2020 03/25 14:01
一直沒(méi)抵扣，期末有一個(gè)余額
玲老師
2020 03/25 14:05
不抵扣就本期抵扣金額填寫(xiě)0 期末有一個(gè)余額，自動(dòng)留 以后抵了
84784973
2020 03/25 14:06
在嗎？老師
玲老師
2020 03/25 14:10
不抵扣就本期抵扣金額填寫(xiě)0 期末有一個(gè)余額，自動(dòng)留 以后抵了
84784973
2020 03/25 14:12
意思就是沒(méi)抵扣就不用做那筆管理費(fèi)用負(fù)數(shù)是嗎？
84784973
2020 03/25 14:20
在嗎？老師
玲老師
2020 03/25 14:29
做分錄 ，因?yàn)槟闾顚?xiě)申報(bào)了呀
84784973
2020 03/25 14:32
但是我沒(méi)有抵扣啊，一直有余額
玲老師
2020 03/25 14:45
做抵的分錄就填寫(xiě)報(bào)表 不抵就不用 填寫(xiě)報(bào)表
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