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問題已解決
請問一下物業(yè)公司代收代繳業(yè)主水電費記入什么科目呢
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你好，物業(yè)公司代收代繳業(yè)主水電費計入其他應(yīng)付款科目核算
2020 03/24 17:41
84784956 
2020 03/24 17:43
若當(dāng)時記入其他應(yīng)收款了那不是要調(diào)整轉(zhuǎn)出來
鄒老師 
2020 03/24 17:45
你好，你是計入了其他應(yīng)收款的貸方嗎？
84784956
2020 03/24 17:51
是的
鄒老師
2020 03/24 17:53
你好，那就這樣做調(diào)整分錄，借；其他應(yīng)收款，貸；其他應(yīng)付款
84784956
2020 03/24 17:59
若當(dāng)初記入其他應(yīng)付款貸方了，現(xiàn)在要調(diào)整到其他應(yīng)收款款，
借：其他應(yīng)付款
貸：其他應(yīng)收款
對嗎？
鄒老師
2020 03/24 17:59
你好，你的意思是需要從其他應(yīng)付款貸方調(diào)整到其他應(yīng)收款貸方嗎？
84784956
2020 03/24 18:03
是的，其他應(yīng)付款總賬貸方余額，但分項目中有借方余額，要調(diào)到其他應(yīng)收款科目，老師我該怎么調(diào)
鄒老師
2020 03/24 18:04
你好，需要從其他應(yīng)付款貸方調(diào)整到其他應(yīng)收款貸方就是這樣做分錄
借；其他應(yīng)付款，貸；其他應(yīng)收款
鄒老師
2020 03/24 18:05
你好，如果是其他應(yīng)付款分項目中有借方余額，要調(diào)到其他應(yīng)收款
那調(diào)整分錄就是，借；其他應(yīng)收款，貸；其他應(yīng)付款
84784956
2020 03/24 18:08
好的，謝謝老師，但其他應(yīng)付款當(dāng)時只匯總了，其他應(yīng)收款現(xiàn)在又分了項目的
鄒老師
2020 03/24 18:09
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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