00:10:00
問題已解決
老師請我，勞務派遣公司，利潤表的收入是按照開票收入來填還是按照差額部分來填
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
收入是差額之前的填寫
2020 03/24 13:21
84785042 
2020 03/24 13:24
是按照開票收入來填寫么
郭老師 
2020 03/24 13:25
你好，對的
只有增值稅是差額的
84785042
2020 03/24 13:32
好的
84785042
2020 03/24 13:33
但是如果預收了這比款，我們開了發(fā)票，在以后期間確認收入，這樣就跟利潤表里不一直了啊，這樣要怎么調
郭老師
2020 03/24 13:34
你做了預收賬款沒有做收入？
84785042
2020 03/24 13:38
做了啊以后期限確認收入了啊，但是第四季度的時候又預收了2020年一季度的款項了啊
84785042
2020 03/24 13:38
這樣增值稅的收入跟利潤表的收入肯定對不上啊
郭老師
2020 03/24 13:38
那就沒關系的
確認收入安shijidejiuky
郭老師
2020 03/24 13:39
沒有關系的
確認收入根據(jù)實際提供服務的時間就可以
84785042
2020 03/24 13:43
現(xiàn)在是，稅務局說我的報表上的增值稅收入跟利潤表的收入不相等，喊我查
郭老師
2020 03/24 13:46
你跟他說提前收入了預收賬款
業(yè)務沒有提供
84785042
2020 03/25 11:10
老師，稅務局說我增值稅申報表，填的是錯了，
郭老師
2020 03/25 11:14
你是一般納稅人還是小規(guī)模？
郭老師
2020 03/25 11:14
當時稅怎么申報的？
84785042
2020 03/25 11:47
小規(guī)模
84785042
2020 03/25 11:50
老師這是增值稅的申報表，我自己感覺是沒有錯的，但是利潤表的收入我是按照開票金額來填寫的，而且我們是全額開票的，所以就導致增值稅的收入與利潤表的收入不相符
郭老師
2020 03/25 11:54
你的收入是多少？成本是多少？
84785042
2020 03/25 12:00
收入371528.93成本是325908.6
84785042
2020 03/25 12:01
這個申報表上是這樣填的
84785042
2020 03/25 12:01
利潤表的4季度收入是360379.4
郭老師
2020 03/25 12:07
收入包含了增值稅對嗎
是的話對的
84785042
2020 03/25 12:09
增值稅申報里面包含，利潤里不包含增值稅
郭老師
2020 03/25 12:15
增值稅的對的
利潤如果你交了增值稅不包含增值稅
閱讀 1601
描述你的問題，直接向老師提問
373
意見反饋
