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老師您好，我們是酒店，有掛在美團上，我們給美團支付的傭金，沒有收到發(fā)票的時候該怎么入賬呢
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這個做借應付賬款 貸銀行，實際發(fā)生可以做借銷售費用 貸應付賬款，發(fā)票沒有差額貼后面，有差額就沖掉按發(fā)票做
2020 03/24 09:56
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我是酒店會計，酒店跟美團合作，客人在美團網上預訂住宿，客人預付款給美團，美團扣完傭金后，每周跟酒店結一次款。美團把扣傭金的發(fā)票開給酒店，傭金部份，酒店怎么做賬務處理呀？
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請問酒店行業(yè)收到美團的傭金發(fā)票，做分錄時要怎么做，傭金是在美團給我們轉款的時候已經扣除的
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你好，老師
我們是酒店行業(yè)，每天美團和攜程的收入我是按照傭金和折扣后的金額入賬的，現在收到美團和攜程的傭金發(fā)票怎么入賬？
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老師，您好，我想問一下酒店行業(yè)收到美團公司開來的電子普票是直接作為傭金費用，還是說是美團購買住宿服務，酒店購買美團服務？
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老師，你好酒店美團傭金是多少啊
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