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問題已解決
老師您好，我這邊剛成立煤炭商貿(mào)公司 ，有些問題請教，我從煤礦購買100元一噸不含稅的煤炭加火車運輸100元不含稅總共200元不含稅。我的客戶要求開一票，也就是煤炭跟運輸開稅票開到一起。因此，我有以下幾個問題： 1、如果我從煤礦拉煤和運輸都不要票，我的公司能不能直接給客戶開稅票？如果能是不是違法。 2，如果我從煤礦拉煤和運輸都向?qū)Ψ揭?，煤礦是13的增值稅，火車運輸是11的增值稅，是不是把這倆個票都開到我的公司，我才能再給客戶開出一票。 如果是，我公司開出的票是不是都按13的增值稅扣。 3，在問煤礦和火車站開出倆種票的過程中，倆種進項稅率不同，我這邊開一票能不能抵扣。 以上問題請教，謝謝老師。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
1.可以，這不違法，只是你這費用不可稅前扣除，收入全額交稅
2.不是的，當(dāng)然這是可以的。
3.可以抵扣
2020 03/23 18:41
84785042 
2020 03/23 18:42
那麻煩問下您我這邊是自己全額繳稅合算還是都問他們要票進項稅抵扣劃算
陳詩晗老師 
2020 03/23 18:44
你是算什么，你是用你的銷項-收到的進項稅額作為已交稅金
84785042
2020 03/23 18:48
如果我倆方都不要票 就是100的煤加100的運輸200元 我公司直接按13個點繳稅就是226元 稅26元
如果我倆方都要票，就是煤100含稅113運輸100含稅110元 開到我公司我再開票這個該怎么算呢
陳詩晗老師
2020 03/23 18:51
第一個理解是對的。
第二個，你是按 13-10交稅。
你再開票什么意思
84785042
2020 03/23 19:03
是這樣的，因為客戶要求開一票，就是煤跟運輸開到一起。而煤炭的稅率是13，火車運輸?shù)亩惵适?1，倆個稅率不同，必須開到我公司，我才能再把倆個合在一起以我公司名字開一票給客戶。
就是在這個過程中，想問老師，進項稅如何抵扣。
陳詩晗老師
2020 03/23 19:07
你不管他是開一張，還是開兩張，你都是按這發(fā)票上的稅額進行抵扣處理。
84785042
2020 03/23 19:09
您看我我這么理解對不對，本來200我自己開全額13的稅是226元。 進行抵扣是我收到倆張發(fā)票稅額113加110是223元。 我再補3元稅就能把倆張票開到一起對嗎
陳詩晗老師
2020 03/23 19:13
是的，就是這個意思。
84785042
2020 03/23 19:14
好的，這些您，還有最后問下您，煤炭稅率13火車運費11，倆個一起開票是按13的增值稅開。但是，有的企業(yè)能按11個稅率開是怎么回事。
陳詩晗老師
2020 03/23 19:15
這是不同行業(yè)稅率不一樣。這并不影響的。
有的企業(yè)是13%，有的是6%，都是有可能的
84785042
2020 03/23 19:16
那么照我現(xiàn)在情況，我給客戶開一票只能按13個點開票嗎。這樣無形中損失了運輸11個點的其中2個點。多交了稅了。
陳詩晗老師
2020 03/23 19:24
是的，就是這個意思
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