問(wèn)題已解決

支付和退匯是在一個(gè)月內(nèi)發(fā)生，未產(chǎn)生實(shí)際費(fèi)用，做反向分錄后，利潤(rùn)表里利潤(rùn)減少了，這樣分錄要怎樣做？

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/22 12:03
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，支付，退回金額一樣，那對(duì)利潤(rùn)表的利潤(rùn)應(yīng)當(dāng)沒(méi)有影響才是的 能提供一下你做的支付，退回分錄圖片（包括科目，借貸方向，金額）
2020 03/22 12:10
84784950
2020 03/22 12:12
做了支付反向的分錄，借銀行存款 貸銷售費(fèi)用
鄒老師
2020 03/22 12:13
你好，是不是你單位的財(cái)務(wù)軟件無(wú)法識(shí)別費(fèi)用貸方發(fā)生額導(dǎo)致的 你可以計(jì)入銷售費(fèi)用 借方負(fù)數(shù)，看利潤(rùn)表的利潤(rùn)數(shù)據(jù)是否發(fā)生了變化
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