問(wèn)題已解決

老師，項(xiàng)目上，供貨商先發(fā)了貨，我們未付款，對(duì)方也沒(méi)開(kāi)票，這個(gè)該怎么做賬

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/21 21:22
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 可以做暫估分錄： 借：工程施工…原材料 貸：應(yīng)付賬款…暫估應(yīng)付款
2020 03/21 21:23
84784962
2020 03/21 21:27
后期付款后充應(yīng)付賬款，再最后收到發(fā)票呢，該充什么
蔣飛老師
2020 03/21 21:35
發(fā)票到，先沖減暫估 借：工程施工…原材料 貸：應(yīng)付賬款…暫估應(yīng)付款 （金額用負(fù)數(shù)表示）
蔣飛老師
2020 03/21 21:35
然后再根據(jù)發(fā)票做賬 借：工程施工…原材料 貸：應(yīng)付賬款
蔣飛老師
2020 03/21 21:36
付款正常做分錄就可以了 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款
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