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上一年度應(yīng)計入其他應(yīng)收款誤錄入其他業(yè)務(wù)收入，已經(jīng)夸年度應(yīng)該怎樣調(diào)整？
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借以前年度損益調(diào)整， 你之前那個別的科目用啥？
2020 03/21 09:28
maize老師 
2020 03/21 09:29
借銀行？ 借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款 ，借其他應(yīng)付款 貸銀行，借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整，之后重新做正確的，2 ，反結(jié)賬調(diào)整2019年，看你們企業(yè)年報和季報是不是可以不一樣，是的，那這個不需要調(diào)之前季報，
84784976 
2020 03/21 10:39
原來報表已經(jīng)生成，原來的借：應(yīng)付薪酬 貸其他業(yè)收入。應(yīng)該是借：應(yīng)付薪酬 貸其他應(yīng)收這個調(diào)整會計分錄怎樣做？有沒有簡便方法？
maize老師
2020 03/21 10:41
那這個做借借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付薪酬 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整 借：應(yīng)付薪酬 貸其他應(yīng)收
84784976
2020 03/21 11:52
可以直接寫借：其他業(yè)務(wù)收入貸：其他應(yīng)收款嗎
maize老師
2020 03/21 11:56
不能直接做，跨年了，不能對本年損益有影響
84784976
2020 03/21 12:12
好的
84784976
2020 03/21 12:14
那匯算清繳中這塊利潤要調(diào)出吧
maize老師
2020 03/21 12:18
建議反結(jié)賬去修改之前 收入，那你這個需要納稅調(diào)減，
84784976
2020 03/21 12:32
跨年已經(jīng)結(jié)賬稅務(wù)報表已經(jīng)都填了在反結(jié)賬修改，報表額不就變了？
maize老師
2020 03/21 12:33
這個需要看你稅局那邊是不是可以年報和季報不一樣，是的，那就年報按新的就可以，
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