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請(qǐng)問老師：暫估入庫(kù)未取得發(fā)票需要調(diào)整，企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候調(diào)增填到哪里，是在資產(chǎn)類調(diào)整項(xiàng)目其他嗎？

84785021| 提問時(shí)間：2020 03/20 15:40
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 是的 沒有發(fā)票的話 納稅調(diào)整表 其他欄次
2020 03/20 15:40
84785021
2020 03/20 15:48
那調(diào)整金額按當(dāng)初暫估數(shù)嗎？如果有銷售的話調(diào)整金額是不是進(jìn)銷差價(jià)（商貿(mào)企業(yè)）
meizi老師
2020 03/20 15:50
你好 是的 就是你沒取得發(fā)票的金額。
84785021
2020 03/20 16:19
請(qǐng)問老師：小微企業(yè)需要填寫A107050稅收抵免優(yōu)惠明細(xì)表嗎
meizi老師
2020 03/20 16:27
你好 A107050稅額抵免優(yōu)惠政策是需要在稅務(wù)備案的，大多數(shù)企業(yè)不用填此表
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