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實(shí)務(wù)
問題已解決
之前的未交增值稅的余額跟實(shí)際不符 我應(yīng)該用什么分錄來調(diào)整
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你好 去看看是因?yàn)槭裁丛虿环?。是賬務(wù)處理不對(duì)。還是申報(bào)數(shù)據(jù)不對(duì)
2020 03/20 08:58
84784989 
2020 03/20 08:59
之前會(huì)計(jì)的賬務(wù)處理不對(duì) 現(xiàn)在的金額遠(yuǎn)大于我應(yīng)交的金額
meizi老師 
2020 03/20 09:01
你好 那你就找會(huì)計(jì)賬務(wù)是哪里不對(duì)。你才好調(diào)整過來。 不能不查原因直接調(diào)整
84784989
2020 03/20 09:04
我估計(jì)是就是系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)提了 但是她后期交完稅之后沒有沖銷掉
meizi老師
2020 03/20 09:04
你好 系統(tǒng)增值稅一般不會(huì)自動(dòng)的。 一般是你們自己做賬 月末做結(jié)轉(zhuǎn)處理的。 你去看看具體是什么原因
84784989
2020 03/20 09:05
不是 就是全部都結(jié)轉(zhuǎn)了 但是他沒有做交付增值稅的分錄
meizi老師
2020 03/20 09:06
你好 既然結(jié)轉(zhuǎn)了 繳納了就要做分錄 。 如果繳納了沒做分錄的話 那么你實(shí)際繳納了銀行存款或者庫存現(xiàn)金金額會(huì)多的。
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