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問題已解決
年報的 納稅調(diào)整項目明細表 要填什么呢
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你好
收入成本的調(diào)整項目
2020 03/19 23:02
84785032 
2020 03/19 23:04
我單位只有一筆福利費再19年12月未計提 在1月份發(fā)放了 只要調(diào)整這一項 在哪個表的哪里調(diào)呢
郭老師 
2020 03/19 23:05
職工薪酬明細表里面
84785032
2020 03/19 23:14
那納稅調(diào)整項目明細表0申報可以么？
郭老師
2020 03/19 23:18
你好
職工薪酬的也在里面填寫的
你看下扣除項目的第三個或第四個應該就是
84785032
2020 03/19 23:22
您看 我在職工薪酬明細表里面填寫了 納稅調(diào)整項目明細表沒有地方可以填寫
郭老師
2020 03/19 23:26
第二個表14行那個就是
郭老師
2020 03/19 23:27
你好調(diào)增的職工薪酬是福利費的嗎
84785032
2020 03/19 23:29
是的 調(diào)增的福利費 第二個表的第14行是灰色的 無法填寫
郭老師
2020 03/19 23:33
你第一個表填寫的不行
實際金額需要填寫的
郭老師
2020 03/19 23:33
填寫600
然后倒數(shù)第二列試下
84785032
2020 03/19 23:42
麻煩您了老師 這么晚還解答 我第一個表 職工薪酬調(diào)整表中的600元只填在了實際金額中 賬載金額是0 因為19年沒有計提這筆費 我還要在表里的什么地方填寫么 不太懂
第二個表 納稅項目調(diào)整表的工資薪金中是灰色 倒數(shù)第二行 就是其他那一行的調(diào)增調(diào)減能填內(nèi)容 如圖
郭老師
2020 03/20 00:02
第一個表保存之后
第二個自動取數(shù)的
你截圖填寫好的第一個表
84785032
2020 03/20 00:11
老師 那我這個表還需要填寫什么內(nèi)容嗎？只需要調(diào)這筆福利費，保存后《納稅調(diào)整項目明細表》無任何變化。。
郭老師
2020 03/20 00:44
福利費你的實際金額沒有填
郭老師
2020 03/20 00:44
第一列要填寫的，
84785032
2020 03/20 01:09
這是19年12月底計提的福利費 在1月發(fā)放的 因未計提所以我在想是需要在此次年度匯算時要調(diào)整 賬面金額19年是沒有填過福利費的 所以這還是要寫600嗎 還是怎樣呢
郭老師
2020 03/20 01:18
你沒有工資不可以稅前扣除
1.2列填寫600
84785032
2020 03/20 01:24
12月工資是5000 12月31日計提的只是5000元 沒有計提600元福利費 那是不是 第一行工資薪金中的賬載金額填5000 實際發(fā)生額填5600 第三行的福利費 賬載金額為0 實際發(fā)生額為600？這樣填寫正確嗎？還有一個問題如果這筆計提的福利費不調(diào)整 在20年1月做入當月的福利費 當月計提是否可以？
郭老師
2020 03/20 06:30
工資發(fā)下去了嗎
你的工資直接沒有填寫的
福利費有發(fā)票的嗎
84785032
2020 03/20 10:09
工資1月份正常發(fā)了 12月的時候也計提了 這600元福利費在1月份轉(zhuǎn)賬出去的 備注是福利費 讓員工簽了福利費發(fā)放登記表 您看我這次填的對嗎 就是工資也要正常寫上 然后調(diào)增的福利費
郭老師
2020 03/20 10:13
福利費實際發(fā)生了填寫600
在第二列
84785032
2020 03/20 10:20
可是老師 這樣填寫就沒有變化了 稅收金額那填寫嗎 第一行的工資薪金 我要再改么 您看截圖 我哪填錯了呢
郭老師
2020 03/20 10:30
福利費實際金額怎么填寫？
郭老師
2020 03/20 10:30
賬載金額沒有填寫。
郭老師
2020 03/20 10:31
讓你填寫沒有讓你刪除
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