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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
年報(bào)的 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 要填什么呢
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你好
收入成本的調(diào)整項(xiàng)目
2020 03/19 23:02
84785032 
2020 03/19 23:04
我單位只有一筆福利費(fèi)再19年12月未計(jì)提 在1月份發(fā)放了 只要調(diào)整這一項(xiàng) 在哪個(gè)表的哪里調(diào)呢
郭老師 
2020 03/19 23:05
職工薪酬明細(xì)表里面
84785032
2020 03/19 23:14
那納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表0申報(bào)可以么？
郭老師
2020 03/19 23:18
你好
職工薪酬的也在里面填寫(xiě)的
你看下扣除項(xiàng)目的第三個(gè)或第四個(gè)應(yīng)該就是
84785032
2020 03/19 23:22
您看 我在職工薪酬明細(xì)表里面填寫(xiě)了 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表沒(méi)有地方可以填寫(xiě)
郭老師
2020 03/19 23:26
第二個(gè)表14行那個(gè)就是
郭老師
2020 03/19 23:27
你好調(diào)增的職工薪酬是福利費(fèi)的嗎
84785032
2020 03/19 23:29
是的 調(diào)增的福利費(fèi) 第二個(gè)表的第14行是灰色的 無(wú)法填寫(xiě)
郭老師
2020 03/19 23:33
你第一個(gè)表填寫(xiě)的不行
實(shí)際金額需要填寫(xiě)的
郭老師
2020 03/19 23:33
填寫(xiě)600
然后倒數(shù)第二列試下
84785032
2020 03/19 23:42
麻煩您了老師 這么晚還解答 我第一個(gè)表 職工薪酬調(diào)整表中的600元只填在了實(shí)際金額中 賬載金額是0 因?yàn)?9年沒(méi)有計(jì)提這筆費(fèi) 我還要在表里的什么地方填寫(xiě)么 不太懂
第二個(gè)表 納稅項(xiàng)目調(diào)整表的工資薪金中是灰色 倒數(shù)第二行 就是其他那一行的調(diào)增調(diào)減能填內(nèi)容 如圖
郭老師
2020 03/20 00:02
第一個(gè)表保存之后
第二個(gè)自動(dòng)取數(shù)的
你截圖填寫(xiě)好的第一個(gè)表
84785032
2020 03/20 00:11
老師 那我這個(gè)表還需要填寫(xiě)什么內(nèi)容嗎？只需要調(diào)這筆福利費(fèi)，保存后《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》無(wú)任何變化。。
郭老師
2020 03/20 00:44
福利費(fèi)你的實(shí)際金額沒(méi)有填
郭老師
2020 03/20 00:44
第一列要填寫(xiě)的，
84785032
2020 03/20 01:09
這是19年12月底計(jì)提的福利費(fèi) 在1月發(fā)放的 因未計(jì)提所以我在想是需要在此次年度匯算時(shí)要調(diào)整 賬面金額19年是沒(méi)有填過(guò)福利費(fèi)的 所以這還是要寫(xiě)600嗎 還是怎樣呢
郭老師
2020 03/20 01:18
你沒(méi)有工資不可以稅前扣除
1.2列填寫(xiě)600
84785032
2020 03/20 01:24
12月工資是5000 12月31日計(jì)提的只是5000元 沒(méi)有計(jì)提600元福利費(fèi) 那是不是 第一行工資薪金中的賬載金額填5000 實(shí)際發(fā)生額填5600 第三行的福利費(fèi) 賬載金額為0 實(shí)際發(fā)生額為600？這樣填寫(xiě)正確嗎？還有一個(gè)問(wèn)題如果這筆計(jì)提的福利費(fèi)不調(diào)整 在20年1月做入當(dāng)月的福利費(fèi) 當(dāng)月計(jì)提是否可以？
郭老師
2020 03/20 06:30
工資發(fā)下去了嗎
你的工資直接沒(méi)有填寫(xiě)的
福利費(fèi)有發(fā)票的嗎
84785032
2020 03/20 10:09
工資1月份正常發(fā)了 12月的時(shí)候也計(jì)提了 這600元福利費(fèi)在1月份轉(zhuǎn)賬出去的 備注是福利費(fèi) 讓員工簽了福利費(fèi)發(fā)放登記表 您看我這次填的對(duì)嗎 就是工資也要正常寫(xiě)上 然后調(diào)增的福利費(fèi)
郭老師
2020 03/20 10:13
福利費(fèi)實(shí)際發(fā)生了填寫(xiě)600
在第二列
84785032
2020 03/20 10:20
可是老師 這樣填寫(xiě)就沒(méi)有變化了 稅收金額那填寫(xiě)嗎 第一行的工資薪金 我要再改么 您看截圖 我哪填錯(cuò)了呢
郭老師
2020 03/20 10:30
福利費(fèi)實(shí)際金額怎么填寫(xiě)？
郭老師
2020 03/20 10:30
賬載金額沒(méi)有填寫(xiě)。
郭老師
2020 03/20 10:31
讓你填寫(xiě)沒(méi)有讓你刪除
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