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問(wèn)題已解決
銷(xiāo)售貨物能貸應(yīng)交增值稅_未交增值稅嗎？
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你好，不能的，如果是一般納稅人，是應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（銷(xiāo)）
如果是小規(guī)模，是應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
2020 03/19 13:48
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小規(guī)模開(kāi)出專(zhuān)票 票面的稅額直接計(jì)入到應(yīng)交稅費(fèi)增值稅里面，對(duì)嗎？
借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅_未交增值稅
還是 應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅_應(yīng)交增值稅
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企業(yè)招用失業(yè)半年以上抵扣增值稅，怎么入賬？計(jì)提稅款的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅，繳納時(shí)是借應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅，貸銀行存款，那減免的這部分呢？怎么入賬
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老師你好，如果我公司符合加計(jì)扣除，那我的分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅，其中的其他收益或營(yíng)業(yè)外收入是做到當(dāng)月還是下個(gè)月增值稅繳納的分錄里？
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科目余額表里面進(jìn)項(xiàng)稅額比銷(xiāo)項(xiàng)稅額多，需要做分錄嗎？比如需要通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅或者應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅科目去計(jì)提和結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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預(yù)繳增值稅時(shí)必須通過(guò)預(yù)繳增值稅科目嗎？直接借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅可以嗎？月末，必須把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸方科目余額轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎？
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月繳稅時(shí)做
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
貸:
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查看更多- 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除。 問(wèn)題：1.企業(yè)所得稅年度申報(bào)附表A107012第48行：減“當(dāng)年”銷(xiāo)售研發(fā)活動(dòng)形成產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的材料費(fèi)用。而會(huì)計(jì)處理是在“上年”研發(fā)活動(dòng)中領(lǐng)用材料生產(chǎn)產(chǎn)品時(shí)就沖減研發(fā)費(fèi)用，做如下分錄：借：庫(kù)存商品；貸：研發(fā)支出。企業(yè)所得稅是“銷(xiāo)售”時(shí)才沖減研發(fā)費(fèi)用，而會(huì)計(jì)處理是“生產(chǎn)”時(shí)就沖減研發(fā)費(fèi)用，實(shí)際中，有可能上年生產(chǎn)，當(dāng)年銷(xiāo)售，這種情況是否屬于稅會(huì)差異？2.如果不屬于稅會(huì)差異，理由有哪些？ 昨天
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