問題已解決
1月預(yù)提通訊費,借管理費用通訊費5000元貸預(yù)提費用通訊費5000元,這個5000元是電信公司報的數(shù)字,實際扣款會有差異。 2月份扣款,借預(yù)付賬款4970貸銀行存款4970 2月回票,借管理費用4689應(yīng)交稅費281貸預(yù)付賬款4970 這樣做對嗎?管理費用在2月份又出現(xiàn)了,是不是錯的?正確的應(yīng)該如何做?
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速問速答2月回票,借管理費用4689應(yīng)交稅費281貸預(yù)付賬款4970 同時沖銷1月預(yù)提分錄 借管理費用通訊費 -5000元貸預(yù)提費用通訊費 -5000元
2020 03/19 10:06
84785000
2020 03/19 14:11
老師,我計提水電費時,借管理費用貸其他應(yīng)付款,支付水電費時,借預(yù)付賬款,貸銀行存款。收到發(fā)票,借管理費用,應(yīng)交稅費貸預(yù)付賬款,并沖銷計提的分錄
84785000
2020 03/19 14:12
老師,計提的貸方和支付水電費的分錄借方應(yīng)該科目一致嗎?還是沒有要求,反正我沖銷是全額沖銷方法
文文老師
2020 03/19 14:15
一般費用類的沖銷是通過借方紅字
其他的沒有強(qiáng)制性要求
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