問(wèn)題已解決

4月3日，從中天工廠購(gòu)入A材料600千克,買價(jià)30000元，增值稅稅率為16%，B材料400千克，買價(jià)8000元，增值稅稅率為16%，共發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)550元，（含增值稅，增值稅率為10%），款項(xiàng)已用銀行存款支付，材料尚未運(yùn)達(dá)，（運(yùn)輸費(fèi)按材料重量進(jìn)行分配） 我不知道怎么算運(yùn)輸費(fèi)

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2020 03/18 16:17
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 A材料分?jǐn)偟倪\(yùn)費(fèi)=550/1.1*600/（600+400） B材料分?jǐn)偟倪\(yùn)費(fèi)=550/1.1*400/（600+400）
2020 03/18 16:19
84785031
2020 03/18 16:20
含增值稅那里怎么算？
鄒老師
2020 03/18 16:26
你好，運(yùn)輸費(fèi)550元，（含增值稅，增值稅率為10%），那不含增值稅運(yùn)費(fèi)金額=550/（1+10%）=550/1.1=500
84785031
2020 03/18 16:29
那應(yīng)交稅費(fèi)的金額是多少
鄒老師
2020 03/18 16:31
你好，你是指運(yùn)費(fèi)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少的意思？
84785031
2020 03/18 16:32
是的
鄒老師
2020 03/18 16:33
你好，運(yùn)費(fèi)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=550/（1+10%）*10%=50
84785031
2020 03/18 16:35
好的，謝謝
鄒老師
2020 03/18 16:35
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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