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問題已解決
老師 我們公司是設(shè)計(jì)裝修小規(guī)模 之前個(gè)人**公司開發(fā)票20萬 后面收到款 又從對公賬戶轉(zhuǎn)出個(gè)人 收了兩萬管理費(fèi) 我要怎么做內(nèi)部帳
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管理費(fèi)計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入，就行了
2020 03/18 16:18
84785019 
2020 03/18 16:19
能麻煩把從開發(fā)票 到后面轉(zhuǎn)賬的分錄寫下嗎？謝謝
樸老師 
2020 03/18 16:20
內(nèi)賬的話你開票的你要做收入嗎？之前做過嗎
84785019
2020 03/18 16:22
之前做的是一般納稅人的 借應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅
84785019
2020 03/18 16:22
內(nèi)部帳沒做過 也沒接觸小規(guī)模的
樸老師
2020 03/18 16:29
內(nèi)賬是直接按照實(shí)際業(yè)務(wù)來做賬的，只做兩萬的收入就行了
84785019
2020 03/18 16:30
那開出發(fā)票 應(yīng)該要做一筆收入 收款的時(shí)候做分錄 轉(zhuǎn)出做分錄吧
84785019
2020 03/18 16:30
時(shí)間不一樣
樸老師
2020 03/18 16:33
那就做一筆收入借銀行/應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入貸銷項(xiàng)
轉(zhuǎn)出的時(shí)候借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行
84785019
2020 03/18 16:35
個(gè)人沒有開發(fā)票給我們哦
84785019
2020 03/18 16:38
收到不應(yīng)該是借銀行存款 貸應(yīng)收賬款嗎
樸老師
2020 03/18 16:41
是的，如果沒收到錢先開了發(fā)票那就是借應(yīng)收貸收入貸銷項(xiàng)，然后收到的時(shí)候是借銀貸應(yīng)收的，若果開票直接收到了那就是借銀行貸收入貸銷項(xiàng)
84785019
2020 03/18 16:42
不太明白
樸老師
2020 03/18 16:48
有的時(shí)候咱們開了發(fā)票是不是當(dāng)時(shí)收不到錢
84785019
2020 03/18 16:51
是啊 我這個(gè)是當(dāng)月開 當(dāng)月收 當(dāng)月付
樸老師
2020 03/18 16:59
你是隔了幾天收的也是先做應(yīng)收賬款
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