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問(wèn)題已解決
當(dāng)年費(fèi)用當(dāng)年報(bào)銷，如果當(dāng)年漏報(bào)還能報(bào)嗎？
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你好，費(fèi)用漏報(bào)，可以報(bào)的呢
2020 03/18 12:00
84785009 
2020 03/18 12:03
老師，我們有個(gè)同事差旅費(fèi)是19年10月產(chǎn)生的，忘記報(bào)銷，也沒(méi)入賬?，F(xiàn)在已經(jīng)年結(jié)了，請(qǐng)問(wèn)怎么入賬？
王晶老師 
2020 03/18 12:07
現(xiàn)在計(jì)入今年的吧，也可以的
84785009
2020 03/18 12:08
老師，不用調(diào)整嗎？
王晶老師
2020 03/18 12:10
費(fèi)用不多吧，不用了呢
84785009
2020 03/18 12:11
2000塊
王晶老師
2020 03/18 12:14
不用調(diào)整了，沒(méi)多少錢
84785009
2020 03/18 12:21
老師，如果調(diào)整，分錄該怎么寫？
王晶老師
2020 03/18 12:27
借管理費(fèi)用，貸i銀行存款，借以前年度損益調(diào)整，貸管理費(fèi)用，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整
84785009
2020 03/18 12:35
老師，企業(yè)還在籌建期，差旅費(fèi)都進(jìn)去在在建工程了。沒(méi)有損益產(chǎn)生，請(qǐng)問(wèn)分錄怎么寫？
王晶老師
2020 03/18 12:36
沒(méi)有啊，就計(jì)入費(fèi)用吧，，計(jì)入今年
84785009
2020 03/18 12:58
老師，這筆差旅費(fèi)是蓋廠房期間發(fā)生的，今年還在蓋廠房，是計(jì)入在建工程—待攤費(fèi)用的，如果入到今年，應(yīng)該怎么寫分錄？去年沒(méi)有損益產(chǎn)生。
王晶老師
2020 03/18 13:13
今年還計(jì)入，在建工程還是這樣計(jì)
84785009
2020 03/18 14:25
借:在建工程—待攤費(fèi)用 2000
貸:銀行存款 2000
借:以前年度損益調(diào)整 2000
貸:再建工程—待攤費(fèi)用 2000
借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 2000
貸:以前年度損益調(diào)整 2000
請(qǐng)問(wèn)老師對(duì)嗎？
王晶老師
2020 03/18 14:29
你們不是沒(méi)有設(shè)置損益科目嘛
84785009
2020 03/18 14:30
沒(méi)有，基建階段，全部費(fèi)用進(jìn)去在建工程—待攤費(fèi)用了。
王晶老師
2020 03/18 14:32
那也應(yīng)該沒(méi)有未分配利潤(rùn)科目的呢
84785009
2020 03/18 14:52
是的，沒(méi)有未分配利潤(rùn)科目。那應(yīng)該怎么寫分錄呢？
王晶老師
2020 03/18 14:52
直接計(jì)入在建工程里面吧
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