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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我上學(xué)有個(gè)專票我忘記做進(jìn)項(xiàng)稅了，直接全部入成本了，現(xiàn)在這樣調(diào)整分錄對(duì)嗎？
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沒有勾選的對(duì)的
2020 03/17 19:00
84785042 
2020 03/17 19:03
好的。還有一個(gè)金額小的也發(fā)現(xiàn)忘記記錄應(yīng)交稅金進(jìn)項(xiàng)稅了，是去年的了，怎么調(diào)整？
郭老師 
2020 03/17 19:08
致我那分錄是怎么做的
84785042
2020 03/17 19:16
沒看明白您的回復(fù)？
郭老師
2020 03/17 19:17
打錯(cuò)了
之前分錄怎么做的
84785042
2020 03/17 19:20
之前的進(jìn)項(xiàng)稅沒做，都直接進(jìn)成本里了。是去年的了
郭老師
2020 03/17 19:20
借應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配
84785042
2020 03/18 09:01
還就是發(fā)現(xiàn)一筆暫估入庫有差額也沒調(diào)整，這種有差額的怎么做處理？
郭老師
2020 03/18 09:03
和發(fā)票有差額嗎
多暫估了還是少暫估了
84785042
2020 03/18 09:10
和發(fā)票有差額。
1.多少都分別怎么調(diào)整
2.比方應(yīng)付款是同一個(gè)單位，暫估的話需要再設(shè)立一個(gè)應(yīng)付款二級(jí)科目嗎？還是直接摘要寫暫估就行，不需要重新設(shè)置應(yīng)付款-暫估科目了？
郭老師
2020 03/18 09:13
1.
我大姑得多借應(yīng)付貸，以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配，
如果暫估的少做上面相反的分錄。
2.不用
二級(jí)科目寫對(duì)方公司名稱就可以。
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